내부 감사 보고서 - 샘플
내부감사 보고서 샘플
[목차]
1장 내부감사 목적
2장 내부감사 내역
1. 감사범위
2. 감사사항
3장 내부감사 구성
4장 중요사항
1. 주요 문제점
2. 개선방안
5장 각 부서별 지적사항 및 시정조치
1. 관리
2. 영업
3. 생산
4. 품질방안
5. 공통사항
[미리보기]
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[본문 내용]
담당 검 토 승 인 2010년 상반기 내부감사 보고서 2010년 6월 20일 (주) 0 품질관리팀
목 차
1.내부감사 목적
2.내부감사 내역
3.내부감사 구성
4.중요 사항
5.각 부서별 지적사항 및 시정조치
내부감사 목적
◑ 현행 시스템이 iso9001 요구사항을 만족하는지의 여부 파악
◑ 품질경영시스템 실행 확인 및 점검
◑ 품질경영시스템 부적합 사항 개선 및 예방조치
내부감사 내역
◑ 감사범위 : 당사 품질경영시스템 전 요소(품질매뉴얼, 절차서, 규정)
◑ 감사사항 :-품질경영시스템 문서 관리항목에 대한 권한과 업무수행의 책임
-업무수행 결과의 기록, 유지, 관리 상태
내부감사 구성
피 감 부서 감사원 일 정 비고 관리부 생산부 영업부 품질관리부
중요사항
주 요 문 제 점 개 선 방 안 팀별 업무분장이 명확하지 못하고 업무절차의 비정형화로 인하여 업무진행 및 업무협조가 미비 권한과 책임이 불분명함.업무별 관리 절차서를 확립, 근거하여 팀별 업무를 명확하게 분담한 후 효율적인 업무공조가 이루어질 수 있도록 추진.평가시스템의 부재로 객관적인 분석자료 수집이 미흡
하여 원가분석 및 효과적인 목표수립 어려움.원가분석관련 자료 및 관련부서의 자료를 수치화
하여 객관적인 자료를 바탕으로 객관적인 목표방안을 만들어내도록 추진.iso9001에 대한 인식부족으로 내부 교육훈련이 요구됨.워크샵 및 내부 교육훈련 일정에 맞춰 지속적인
교육/지도 관리 추진.
( 품질경영시스템에서 요구하는 업무의 문서화 및 기록의 유지관리가 전반적으로 미흡하며 신입사원들의 프로세스 이해 부족으로 인한 업무 진행 미숙 및 업무 누락이 발견되었음.
( 프로세스 문서의 전자화를 하여 쉽게 검색이 가능하도록 개선을 하였으나 예전의 종이문서에 익숙하여 전자문서를 활용하는 빈도가 낮으며 이해 또한 부족함
